一,、基本職能及主要工作

（一）廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室職能簡(jiǎn)介

1.貫徹執(zhí)行中央關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革,、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策,、法律法規(guī)規(guī)章,，研究起草規(guī)章草案,、規(guī)范性文件,，制定相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施,。

2.研究擬訂全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案,，審核市級(jí)部門“三定”規(guī)定和縣區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案,，指導(dǎo)市以下各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革,，評(píng)估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作,。

3.擬訂全市各級(jí)行政編制,、政法專項(xiàng)編制總額分配方案，審核跨層級(jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng),。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作,。對(duì)市直機(jī)關(guān)和市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

4.負(fù)責(zé)市委,、市政府各部門,，市人大,、市政協(xié)機(jī)關(guān)，市法院,、市檢察院機(jī)關(guān),，各民主黨派市委機(jī)關(guān)、市人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作,。協(xié)調(diào)市級(jí)部門之間及市級(jí)部門與縣區(qū)之間的職責(zé)分工,。

5.審核各縣區(qū)副科級(jí)或按照副科級(jí)及以上規(guī)格管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整,，指導(dǎo)縣區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理工作,。

6.研究擬訂全市事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見，負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理,，審核市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,，負(fù)責(zé)參照《公務(wù)員法》管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作，審核縣區(qū)事業(yè)單位改革總體方案,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)縣區(qū)事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

7.監(jiān)督檢查全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度,，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為,。承擔(dān)市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的管理職責(zé),。

8.負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位登記管理、公益中文域名管理,、行政機(jī)構(gòu)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼管理等工作,。

9.承辦市委、市政府和市委編委交辦的其他事項(xiàng),。

（二）廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年重點(diǎn)工作

1.服務(wù)保障市委重大決策部署落實(shí)落地,。緊扣市委工作會(huì)議明確的目標(biāo)任務(wù)和重大舉措，主動(dòng)對(duì)接全市各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要,服務(wù)保障市委決策有效實(shí)施,。指導(dǎo)督促縣區(qū)完成縣級(jí)以下開發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)清理規(guī)范工作,，積極推動(dòng)蒼溪現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理機(jī)構(gòu)升格；建立中小學(xué)校教職工編制動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,，探索推進(jìn)市屬高校“事業(yè)編制+員額”的人員總量管理模式,，著力優(yōu)化全市職業(yè)教育行業(yè)機(jī)構(gòu)編制資源配置；扎實(shí)推動(dòng)疾病預(yù)防控制體系改革,。健全完善中醫(yī)藥機(jī)構(gòu)設(shè)置,。持續(xù)深化區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生次中心建設(shè)以及緊密型縣域醫(yī)共體改革試點(diǎn)。
    2.統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域體制改革,。前瞻謀劃事業(yè)單位改革,，全面做好“用編大戶”“行業(yè)大塊”的調(diào)研分析,；深化市區(qū)城市管理體制改革，構(gòu)建市區(qū)一體化城市管理格局,；持續(xù)深化普安鎮(zhèn),、寶輪鎮(zhèn)行政管理體制優(yōu)化調(diào)整；按部署推進(jìn)工會(huì),、共青團(tuán),、婦聯(lián)等群團(tuán)組織改革和建設(shè)，簡(jiǎn)政放權(quán),、放管結(jié)合,、優(yōu)化服務(wù)改革，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,、公立醫(yī)院改革,、教育領(lǐng)域綜合改革、文化體制改革,、金融體制改革,、科技體制改革等重點(diǎn)任務(wù)。

3.不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制日常管理,。深入推進(jìn)黨政群和事業(yè)單位職能配置,、機(jī)構(gòu)設(shè)置、力量配備等工作,；堅(jiān)持盤活存量,、管出質(zhì)量，結(jié)合政府職能轉(zhuǎn)變,、事業(yè)單位改革,，通過職責(zé)調(diào)整、機(jī)構(gòu)撤并等方式,，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)行編制“瘦身”,，將撤銷縮減的機(jī)構(gòu)編制調(diào)劑補(bǔ)充到其他重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行編制“健身”；強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理,，堅(jiān)決守住機(jī)構(gòu),、編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)底線；優(yōu)化資源配置加強(qiáng)事業(yè)單位登記管理和信息化建設(shè),，抓好統(tǒng)一社會(huì)信用代碼,、法人年度報(bào)告公示工作，不斷提升機(jī)構(gòu)編制管理服務(wù)水平,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門預(yù)算包括：廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算，無納入廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位2023年收支總預(yù)算567.32萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加76.25萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,、一次性安排等因素后,，同口徑增加81.58萬元，主要原因是2023年人員變動(dòng)產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)變化,。

（一）收入預(yù)算情況

廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年收入預(yù)算567.32萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入567.32萬元，占100%,。

（二）支出預(yù)算情況

廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年支出預(yù)算567.32萬元,，其中：基本支出483.27萬元，占85.18%,；項(xiàng)目支出84.05萬元,，占14.82%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算567.32萬元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加76.25萬元,，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后,，同口徑增加81.58萬元,，主要原因是2023年人員變動(dòng)產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)變化,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入567.32萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出461.63萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出49.09萬元,、衛(wèi)生健康支出16.40萬元,、住房保障支出40.20萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款567.32萬元,，比2022年預(yù)算數(shù)增加81.58萬元，主要原因是2023年人員變動(dòng)產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)變化,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出461.63萬元,，占81.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.09萬元,，占8.65%,；衛(wèi)生健康支出16.40萬元,，占2.89%；住房保障支出40.20萬元,，占7.09%,。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為377.58萬元，主要用于：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

2.一般公共服務(wù)（類）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為84.05萬元,，主要用于：其他項(xiàng)目支出,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.14萬元，主要用于：其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為49.09萬元,，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為16.40萬元,，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為40.20萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出483.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)412.51萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)70.76萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用等支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.7萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算減少0.2萬元,，原因是厲行節(jié)約，減少接待,。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算減少0.1萬元，原因是調(diào)研活動(dòng)減少,，公車運(yùn)行費(fèi)用減少,。

2023年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較2022年預(yù)算持平,，原因是2023年無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，類型為轎車,。2023年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，2022年無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬元,，用于公務(wù)用車燃油,、過路（橋）、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。

（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)用與2022年預(yù)算持平。

2023年部門預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為70.76萬元，比2022年預(yù)算增加0.19萬元,，上升0.03%,。主要原因2023年人員變化產(chǎn)生經(jīng)費(fèi)變化。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年,，廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無政府采購(gòu)計(jì)劃,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有車輛1輛,，為領(lǐng)導(dǎo)干部用車,。單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，2023年廣元市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2023年,，市委編辦部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè),，涉及預(yù)算84.05萬元，其中,，一般公共預(yù)算84.05萬元,。